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索 引 号: 002991135/201805-00145 信息分类: 11B/210400/30
发布机构: 合肥市教育局 生成日期: 2018-05-24
名  称: 合肥第九中学2018年部门预算 内容分类: 信息公开目录>教育信息>财务信息
文  号: 关 键 词:
信息格式: 其他 有 效 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
内容概述:
合肥第九中学2018年部门预算
 

一、学校概况

合肥第九中学基本职能为实施高中学历教育。学校为公益2类事业单位。实有在职136人,离休1人,退休100人。2018年度主要工作任务为以科学发展观为指导,全面贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和安徽省、合肥市《“十三五”教育改革与发展规划纲要》,深入学习贯彻党的十九大和2018年全省及全市教育工作会议精神,一心一意谋发展,聚精会神抓质量,“让普通生上线,让优秀生冒尖”。积极实施课程改革,走内涵发展之路。

二、收支预算安排情况

收入预算2846.87万元,支出预算2846.87万元。支出预算中基本支出2394万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出452.87万元,用于完成特定的工作任务、教育改革发展支出等。全年预算支出按功能科目分类为:教育支出2477.38万元,占87.02%;社会保障和就业支出27.55万元,占0.97%;医疗卫生与计划生育支出160.26万元,占5.63%;住房保障支出181.68万元,占6.38%。

与上年预算相比,收、支总计各增加107.37万元,增长3.92%。主要原因:一是人员有所增加;二是项目支出有所增加。

三、“三公”经费预算安排情况

“三公”经费预算数为2万元,与上年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比持平。

(二)公务接待费预算2万元,与上年相比持平。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:公务用车运行费0万元,与上年相比持平。公务用车购置费0万元,与上年相比持平。

四、其他事项

(一)政府采购情况

政府采购预算总额442.87万元,其中:政府采购货物预算397.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,学校固定资产总金额3386.86万元,较上年减少235.67万元,其中通用设备减少297.81万元、其他资产减少33.31万元、专用设备增加95.44万元。未车改事业单位车辆0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)信息化项目情况

预算安排单项100万元以上的信息化项目0个。

(五)绩效目标编制情况

预算金额50万元以上重大专项编制绩效目标,共有4个项目,涉及预算资金297.85万元。

五、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

附件:1.2018年部门收支预算总表
     2.2018年部门收入预算总表
     3.2018年部门支出预算总表
     4.2018年部门基本支出预算总表
     5.2018年部门财政拨款收支预算总表
     6.2018年部门一般公共预算支出预算表
     7.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
     8.2018年部门政府性基金预算支出预算表
     9.2018年部门国有资本经营预算支出预算表
     10.2018年部门项目支出绩效目标表
     11.2018年部门“三公”经费支出预算表