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索 引 号: 113401220030063959/201807-00002 信息分类: 04A/070200/30
发布机构: 肥东县人民法院 生成日期: 2018-07-31
名  称: 肥东县人民法院2017年度部门决算情况说明 内容分类: 信息公开目录>财政预决算>部门决算
文  号: 关 键 词:
信息格式: DOC 有 效 性: 有效
生效时间: 2018-07-31 废止时间: 暂无
内容概述:
肥东县人民法院2017年度部门决算情况说明
 

肥东县人民法院2017年度部门决算情况说明

一、 部门职责

肥东县人民法院是国家审判机关,对肥东县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受肥东县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

1、审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件。

2、审判由上级人民法院指令再审的案件,复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。

3、执行本院发生法律效力的判决、裁定,执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定。

4、依法审查、决定国家赔偿案件。

二、 部门机构设置

肥东县人民法院由机关本级、梁园法庭、店埠法庭、撮镇法庭组成。具体情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

肥东县人民法院本级机关

行政单位

2

肥东县梁园镇法庭

行政单位

3

肥东县店埠镇法庭

行政单位

4

肥东县撮镇镇法庭

行政单位

三、 部门决算报表

收入支出决算公开表

财决公开01表

部门:肥东县人民法院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

5,111.28

一、一般公共服务支出

35

二、上级补助收入

2

二、外交支出

36

三、事业收入

3

三、国防支出

37

四、经营收入

4

四、公共安全支出

38

4,501.07

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

39

六、其他收入

6

六、科学技术支出

40

7

七、文化体育与传媒支出

41

8

八、社会保障和就业支出

42

393.37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

55.68

10

十、节能环保支出

44

11

十一、城乡社区支出

45

12

十二、农林水支出

46

13

十三、交通运输支出

47

14

十四、资源勘探信息等支出

48

15

十五、商业服务业等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地区支出

51

18

十八、国土海洋气象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

155.81

20

二十、粮油物资储备支出

54

21

二十一、其他支出

55

22

二十二、债务还本支出

56

23

二十三、债务付息支出

57

本年收入合计

24

5,111.28

本年支出合计

58

5,105.93

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

59

年初结转和结余

26

年末结转和结余

60

5.35

27

61

28

62

29

63

30

64

总计

31

5,111.28

总计

65

5,111.28

注:1.本表反映部门各项收入、支出决算情况。

   2.空白项为“0”或无数据

收入决算公开表

财决公开02表

部门:肥东县人民法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,111.28

5,111.28

204

公共安全支出

4,506.42

4,506.42

20405

法院

4,506.42

4,506.42

2040501

 行政运行

2,210.20

2,210.20

2040502

 一般行政管理事务

2,212.61

2,212.61

2040504

 案件审判

30.00

30.00

2040505

 案件执行

44.87

44.87

2040506

 两庭建设

8.74

8.74

208

社会保障和就业支出

393.37

393.37

20805

行政事业单位离退休

393.37

393.37

2080501

 归口管理的行政单位离退休

235.16

235.16

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

156.87

156.87

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出★

1.34

1.34

210

医疗卫生与计划生育支出

55.68

55.68

21011

行政事业单位医疗★

55.68

55.68

2101101

 行政单位医疗★

55.68

55.68

221

住房保障支出

155.81

155.81

22102

住房改革支出

155.81

155.81

2210201

 住房公积金

155.81

155.81

注:1.本表反映部门各项收入决算情况。

2.空白项为“0”或无数据

支出决算公开表

财决公开03表

部门:肥东县人民法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,105.93

2,815.06

2,290.87

204

公共安全支出

4,501.07

2,210.20

2,290.87

20405

法院

4,501.07

2,210.20

2,290.87

2040501

 行政运行

2,210.20

2,210.20

2040502

 一般行政管理事务

2,207.26

2,207.26

2040504

 案件审判

30.00

30.00

2040505

 案件执行

44.87

44.87

2040506

 两庭建设

8.74

8.74

208

社会保障和就业支出

393.37

393.37

20805

行政事业单位离退休

393.37

393.37

2080501

 归口管理的行政单位离退休

235.16

235.16

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

156.87

156.87

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出★

1.34

1.34

210

医疗卫生与计划生育支出

55.68

55.68

21011

行政事业单位医疗★

55.68

55.68

2101101

 行政单位医疗★

55.68

55.68

221

住房保障支出

155.81

155.81

22102

住房改革支出

155.81

155.81

2210201

 住房公积金

155.81

155.81

注:1.本表反映本年各项支出决算情况。

   2.空白项为“0”或无数据。


财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门:肥东县人民法院

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

项目

决算数


一、一般公共预算财政拨款

5,111.28

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

4,501.07

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

393.37

九、医疗卫生与计划生育支出

55.68

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

155.81

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

5,111.28

本年支出合计

5,105.93

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

5.35

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

5,111.28

总计

5,111.28

注:1.本表反映部门财政拨款收入、支出决算情况。

2.空白项为“0”或无数据。


一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

部门:肥东县人民法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

5,111.28

2,815.06

2,296.22

5,105.93

2,815.06

2,290.87

5.35

5.35

204

公共安全支出

4,506.41

2,210.20

2,296.22

4,501.07

2,210.20

2,290.87

5.35

5.35

20405

法院

4,506.41

2,210.20

2,296.22

4,501.07

2,210.20

2,290.87

5.35

5.35

2040501

 行政运行

2,210.20

2,210.20

2,210.20

2,210.20

2040502

 一般行政管理事务

2,212.61

2,212.61

2,207.26

2,207.26

5.35

5.35

2040504

 案件审判

30.00

30.00

30.00

30.00

2040505

 案件执行

44.87

44.87

44.87

44.87

2040506

 两庭建设

8.74

8.74

8.74

8.74

208

社会保障和就业支出

393.37

393.37

393.37

393.37

20805

行政事业单位离退休

393.37

393.37

393.37

393.37

2080501

 归口管理的行政单位离退休

235.16

235.16

235.16

235.16

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

156.87

156.87

156.87

156.87

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出★

1.34

1.34

1.34

1.34

210

医疗卫生与计划生育支出

55.68

55.68

55.68

55.68

21011

行政事业单位医疗★

55.68

55.68

55.68

55.68

2101101

 行政单位医疗★

55.68

55.68

55.68

55.68

221

住房保障支出

155.81

155.81

155.81

155.81

22102

住房改革支出

155.81

155.81

155.81

155.81

2210201

 住房公积金

155.81

155.81

155.81

155.81

注:1.本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出决算情况。

2.空白项为“0”或无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:肥东县人民法院

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

1,373.41

302

商品和服务支出

135.13

310

其他资本性支出

30101

 基本工资

826.55

30201

 办公费

21.88

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

303.35

30202

 印刷费

31002

 办公设备购置

30103

 奖金

37.35

30203

 咨询费

31003

 专用设备购置

30104

 其他社会保障缴费

58.17

30204

 手续费

31005

 基础设施建设

30106

 伙食补助费

30205

 水费

31006

 大型修缮

30107

 绩效工资

30206

 电费

15.00

31007

 信息网络及软件购置更新

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

142.39

30207

 邮电费

31008

 物资储备

30109

 职业年金缴费

1.34

30208

 取暖费

31009

 土地补偿

30199

 其他工资福利支出

4.26

30209

 物业管理费

31010

 安置补助

303

对个人和家庭的补助

1,306.52

30211

 差旅费

31011

 地上附着物和青苗补偿

30301

 离休费

30212

 因公出国(境)费用

31012

 拆迁补偿

30302

 退休费

258.56

30213

 维修(护)费

31013

 公务用车购置

30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

31019

 其他交通工具购置

30304

 抚恤金

12.86

30215

 会议费

31020

 产权参股

30305

 生活补助

3.41

30216

 培训费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30217

 公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30401

 企业政策性补贴

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30402

 事业单位补贴

30309

 奖励金

875.61

30225

 专用燃料费

30403

 财政贴息

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30499

 其他对企事业单位的补贴

30311

 住房公积金

155.81

30227

 委托业务费

307

债务利息支出

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

11.25

30701

 国内债务付息

30313

 购房补贴

30229

 福利费

30707

 国外债务付息

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

16.33

399

其他支出

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

70.67

39906

 赠与

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.27

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

人员经费合计

2,679.93

公用经费合计

135.13

注:1.本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出决算情况。

2.空白项为“0”或无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门:肥东县人民法院

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出



合计

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

2017年财政拨款开支的“三公”经费决算表

公开08表

部门:肥东县人民法院

金额单位:万元

项目

决算数


因公出国(境)费

0.00

公务接待费

2.90

公务用车购置及运行费

83.84

   其中:公务用车运行维护费

42.38

         公务用车购置

41.46

总计

86.74


四、2017年度部门决算报表说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

   本年收入总计5111.28万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计5111.28万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加2335.45万元,增长84.14%,主要原因一是在职人员和聘用人员支出都有所增加(2017年新招录聘用人员25人),年中追加安排部分财政拨款预算;二是按规定程序申请政府追加了部分项目支出,其中包括2017年法院信息化建设和文化建设费用,以及公务用车购置费用。

(二)2017年度收入决算情况说明

   本年收入合计5111.28万元,其中:财政拨款收入5111.28万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

   本年支出合计5105.93万元,其中:基本支出2815.06万元,占55.13%;项目支出2290.87万元,44.87%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

   本年财政拨款收入总计5111.28万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5111.28万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2335.45万元,增长了84.14%,主要原因一是在职人员和聘用人员支出都有所增加(2017年新招录聘用人员25人),年中追加安排部分财政拨款预算;二是按规定程序申请政府追加了部分项目支出,其中包括2017年法院信息化建设和文化建设费用,以及公务用车购置费用。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款年初结余和结转0万元,本年收入5111.28万元,本年支出5105.93万元,年末结转和结余5.35万元。

   1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款收入5111.28万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2335.45万元,增长了84.14%。主要原因一是与2016年相比,在职人员和聘用人员支出都有所增加(2017年新招录聘用人员25人),年中追加安排部分财政拨款预算;二是2017年按规定程序申请政府追加了部分项目支出,其中包括2017年法院信息化建设和文化建设费用,以及公务用车购置费用。  

   2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出5105.93万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2330.1万元,增长83.94%。主要原因一是与2016年相比,在职人员和聘用人员支出都有所增加(2017年新招录聘用人员25人),年中追加安排部分财政拨款预算;二是2017年按规定程序申请政府追加了部分项目支出,其中包括2017年法院信息化建设和文化建设费用,以及公务用车购置费用。

   3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2727.2万元,支出决算为5105.93万元,完成年初预算的187.22%,决算数大于预算数的主要原因一是主要原因一是在职人员和聘用人员支出都有所增加(2017年新招录聘用人员25人),年中追加安排部分财政拨款预算;二是按规定程序申请政府追加了部分项目支出,其中包括2017年法院信息化建设和文化建设费用,以及公务用车购置费用。其中基本支出2815.07万元,占55.13%;项目支出2290.86万元,占44.87%。具体情况如下:

   (1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1008.94万元,支出决算为2210.2万元,完成年初预算数的219.06%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算,使得决算数大于预算数。

   (2)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1101.38万元,支出决算为2207.26万元,完成年初预算数的200.41%。决算数大于预算数的主要原因是:按规定程序申请政府追加了部分项目支出,如年中追加拨付法院信息化建设和文化建设费用684.65万元,并且2017年年初预算中并没有列支购买公务用车费用,后因实际工作却有需求,我院在车辆编制内新增公务用车两台。

   (3)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算数的100%。决算数等与预算数,因为年初预算相关陪审员补助材料数据准确及时。

   (4)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。年初预算为45万元,支出决算为44.87万元,完成年初预算数的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是:相关救济材料提供不及时,影响支出进度。

   (5)公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。年初预算为10万元,支出决算为8.74万元,完成年初预算数的87.4%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算相关金额不够精准。

   (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算数为224.6万元,支出决算为235.16万元,完成年初预算数的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是:我院2017年新增退休人员,相关费用有所增加。

   (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为128.78万元,支出决算为156.87万元,完成年初预算数的121.81%。决算数大于预算数的主要原因是:年中机关事业单位基本养老保险缴费基数的调整以及我院2017年新增在编人员养老保险的缴纳。

   (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为1.34万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算数的100%。决算数等于预算数,年初预算相关材料数据准确。

   (9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为45.29万元,支出决算为55.68万元,完成年初预算数的122.94%。决算数大于预算数的原因是:我院2017年新增聘用人员26人,相关单位医疗保险费用增加。

   (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为131.87万元,支出决算为155.81万元,完成年初预算数的118.15%。决算数大于预算数的原因是:年中公积金缴纳基数调整,缴纳公积金数有所增加。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2815.06万元,其中人员经费2679.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费135.13万元,主要包括:办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

   本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

(八)2017年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

   2017年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算数86.74万元,与2016年度决算相比,增加44.13万元,增长103.57%。具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出决算数0万元,与2016年度决算相比,数据无增减变化,主要原因是2016年与2017年我院均无因公出国(境)费用支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行相关规定。2017年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

   (二)公务接待费支出决算2.9万元,与2016年度决算相比,减少0.13万元,降低4.29%,主要原因是公务接待严格按照有关规定,公务接待费逐年减少。主要用于国内公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关规定。2017年,国内公务接待共13批次,263人次(其中:外事接待共0批次,0人次)(不包括陪同人员)。

   (三)公务用车购置及运行费支出决算数83.84万元,与2016年度决算相比,增加44.26万元,增长111.82%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

   公务用车运行维护费支出决算数42.38万元,与2016年度决算相比,增加2.8万元,增长7.07%,主要原因是我院车辆实有数未满车辆编制数,2017年我院在编制内新增公务用车两台,使得相应的运行维护费有所增加。主要用于执法执勤等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,我院机关及三个派驻法庭公务用车保有数为19辆。

   公务用车购置费支出决算数41.46万元,与2016年度决算相比,增加41.46万元,增长100%,主要原因是我院车辆实有数未满车辆编制数,2017年我院在编制内新增公务用车两台,2016年无公务用车购置费支出,因此决算数增长100%。主要用于购置公务用车。2017年,购置车辆2台。

(九)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费。

   2017年度肥东县人民法院本级一家行政单位以及三家派驻法庭行政单位的机关运行经费135.13万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

   2.政府采购情况。

   2017年度肥东县人民法院政府采购支出总额1252.58万元,其中:货物类支出110.15万元、服务类支出1142.43万元。授予中小企业合同金额1142.43万元,占政府采购支出的总额91.2%。

   3.国有资产占有使用情况。

   截止到2017年12月31日,肥东县人民法院共有车辆19辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车17辆。单位价值50万元以上大型设备0台。

   4.预算绩效评价情况

   2017年,肥东县人民法院按照指向明确、合理可行的原则,对8个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1643.53万元。全年共组织对8个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金1643.53万元。评价结果显示:2017年,预算编制科学合理,我院紧紧围绕年初预算和计划,贯彻执行,积极作为,在重点发展项目上,及时汇报,请求批复资金,并做到合理使用资金,专款专用。

五、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购物货物和服务的各项资金。

                                                                                     肥东县人民法院

                                                                                      2018年7月31日