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索 引 号: 1134012200300631XB/201907-00001 信息分类: 30A/070200/30
发布机构: 肥东县委组织部 生成日期: 2019-07-24
名  称: 原中共肥东县委组织部2018年度部门决算公开 内容分类: 信息公开目录>财政预决算>部门决算
文  号: 关 键 词:
信息格式: DOC 有 效 性: 有效
生效时间: 2019-07-24 废止时间: 暂无
内容概述:
原中共肥东县委组织部2018年度部门决算公开
 



                            原中共肥东县委组织部2018年度部门决算

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


中共肥东县委组织部2018年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议。

   (二)负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续;提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责县管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子思想作风建设;负责乡镇及县直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作;负责县管干部的档案管理;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

   (三)研究贯彻中央、省、市制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

   (四)研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我县组织、干部、人才工作的重要政策和制度。

   (五)负责全县组织、干部、人才工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

   (六)主管县管干部教育工作,研究我县干部教育的政策、规划;组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部、高级知识分子以及组工干部的培训。

   (七)加强对人才工作的协调指导,抓好专家和各类人才队伍建设;调查了解知识分子工作情况,检查贯彻知识分子政策的情况;组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

   (八)对企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导;掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出教育培养意见。

   (九)负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

   (十)负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督管理;处理党员、干部的来信来访,承办有关干部问题的调查审理工作。

   (十一)归口管理县委老干部局;指导退(离)休干部宏观管理工作。

(十二)完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、机构设置

肥东县委组织部为全额财政拨款行政单位,设11个职能科室,分别为办公室、组织科、人才办、干部科、干部综合科、干部监督科、研究室、电教室、党代表联络办、村(社区)干部管理科及公务员管理办公室(组织部代管)。2018人员数为33人,其中在职24人,退休9人。

第二部分 2018年度部门决算报表

中共肥东县委组织部2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



收入支出决算总表


                                                                                                                    单位:万元

收       入

支      出

项      目

行次

金额

项       目

行次

金额

栏     次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

2958.28

一、一般公共服务支出

35

1502.31

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

36

二、上级补助收入

3

三、国防支出

37

三、事业收入

4

四、公共安全支出

38

四、经营收入

5

五、教育支出

39

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

40

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

41

8

八、社会保障和就业支出

42

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

10

十、节能环保支出

44

11

十一、城乡社区支出

45

12

十二、农林水支出

46

1297.54

13

十三、交通运输支出

47

14

十四、资源勘探信息等支出

48

15

十五、商业服务业等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地区支出

51

18

十八、国土海洋气象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

59.59

20

二十、粮油物资储备支出

54

21

二十一、其他支出

55

22

二十二、债务还本支出

56

23

二十三、债务付息支出

57

本年收入合计

24

2958.28

本年支出合计

58

2938.9

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

59

年初结转和结余

26

24.64

  其中:提取职工福利基金

60

  其中:项目支出结转和结余

27

24.64

       转入事业基金

61

28

年末结转和结余

62

44.02

29

  其中:项目支出结转和结余

63

44.02

30

64

总    计

31

2982.92

总   计

65

2982.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收 入  决  算  表

                                                                                           


                                                                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合    计

财政拨款收    入

上级补助收    入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏      次

1

2

3

4

5

6

7

合      计

2,958.28

2,958.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,519.11

1,519.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,369.11

1,369.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

450.29

450.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

867.19

867.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013250

  事业运行

15.03

15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

36.60

36.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

36.29

36.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.17

32.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支 出  决  算  表


                                                                                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合     计

基本支出

项目支出

上缴上级

支    出

经营支出

对附属单位补助支出

栏     次

1

2

3

4

5

6

合     计

2,938.90

604.36

2,334.54

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,502.31

465.32

1,036.99

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2011008

 引进人才费用

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,352.31

465.32

886.99

0.00

0.00

0.00

2013201

 行政运行

450.29

450.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

 一般行政管理事务

853.75

0.00

853.75

0.00

0.00

0.00

2013250

 事业运行

15.03

15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

33.24

0.00

33.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

36.29

36.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.17

32.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,297.54

0.00

1,297.54

0.00

0.00

0.00

21301

农业

82.53

0.00

82.53

0.00

0.00

0.00

2130152

 对高校毕业生到基层任职补助

82.53

0.00

82.53

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,215.01

0.00

1,215.01

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表


                                                                                                                           单位:万元

 

收     入

支     出


项    目

行次

金额

项    目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏    次

1

栏    次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2958.28

一、一般公共服务支出

32

1502.31

1502.31


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

33


3

三、国防支出

34


4

四、公共安全支出

35


5

五、教育支出

36


6

六、科学技术支出

37


7

七、文化体育与传媒支出

38


8

八、社会保障和就业支出

39


9

九、医疗卫生与计划生育支出

40


10

十、节能环保支出

41


11

十一、城乡社区支出

42


12

十二、农林水支出

43

1297.54

1297.54


13

十三、交通运输支出

44


14

十四、资源勘探信息等支出

45


15

十五、商业服务业等支出

46


16

十六、金融支出

47


17

十七、援助其他地区支出

48


18

十八、国土海洋气象等支出

49


19

十九、住房保障支出

50

59.59

59.59


20

二十、粮油物资储备支出

51


21

二十一、其他支出

52


22

二十二、债务还本支出

53


23

二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

24

2958.28

本年支出合计

55

2938.9

2938.9


年初财政拨款结转和结余

25

24.64

年末财政拨款结转和结余

56

44.02

44.02


一、一般公共预算财政拨款

26

24.64

57


二、政府性基金预算财政拨款

27

58


28

59


总    计

29

2982.92

总    计

60

2982.92

2982.92


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表


                                                                                                                                                                      单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出

结    转

项目支出

结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出

结    转

项目支出结转和结余


项目支出

结    转

项目支出

结    余



栏    次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合    计


201

一般公共服务支出

24.64

0.00

24.64

1,519.11

465.32

1,053.79

1,502.31

465.32

1,036.99

41.44

0.00

41.44

0.00


20110

人力资源事务

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011008

  引进人才费用

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

24.64

0.00

24.64

1,369.11

465.32

903.79

1,352.31

465.32

886.99

41.44

0.00

41.44

0.00


2013201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

450.29

450.29

0.00

450.29

450.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013202

  一般行政管理事务

18.00

0.00

18.00

867.19

0.00

867.19

853.75

0.00

853.75

31.44

0.00

31.44

0.00


2013250

  事业运行

0.00

0.00

0.00

15.03

15.03

0.00

15.03

15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

  其他组织事务支出

6.64

0.00

6.64

36.60

0.00

36.60

33.24

0.00

33.24

10.00

0.00

10.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

68.46

68.46

0.00

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

68.46

68.46

0.00

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

36.29

36.29

0.00

36.29

36.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

32.17

32.17

0.00

32.17

32.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

11.00

11.00

0.00

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,300.12

0.00

1,300.12

1,297.54

0.00

1,297.54

2.58

0.00

2.58

0.00


21301

农业

0.00

0.00

0.00

85.11

0.00

85.11

82.53

0.00

82.53

2.58

0.00

2.58

0.00


2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

0.00

0.00

0.00

85.11

0.00

85.11

82.53

0.00

82.53

2.58

0.00

2.58

0.00


21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

1,215.01

0.00

1,215.01

1,215.01

0.00

1,215.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

1,215.01

0.00

1,215.01

1,215.01

0.00

1,215.01

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

59.59

59.59

0.00

59.59

59.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

59.59

59.59

0.00

59.59

59.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

59.59

59.59

0.00

59.59

59.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


                                                                                                                                          单位:万元

 

人员经费

公用经费


科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

522.85

302

商品和服务支出

40.62

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

79.72

30201

办公费

3.5

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

70.53

30202

印刷费

30702

国外债务付息


30103

奖金

246.65

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费

10.9

30204

手续费

30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资

30205

水费

310

资本性支出


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.17

30206

电费

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31002

办公设备购置


30110

职工基本医疗保险缴费

0.54

30208

取暖费

31003

专用设备购置


30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费

12.25

30211

差旅费

31006

大型修缮


30113

住房公积金

59.59

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费

30213

维修(护)费

31008

物资储备


30199

其他工资福利支出

10.48

30214

租赁费

31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助

40.9

30215

会议费

1.19

31010

安置补助


30301

离休费

30216

培训费

31011

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费

36.87

30217

公务接待费

2.97

31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31013

公务用车购置


30304

抚恤金

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置


30305

生活补助

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置


30306

救济费

30226

劳务费

31022

无形资产购置


30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出


30308

助学金

30228

工会经费

5.84

312

对企业补助


30309

奖励金

30229

福利费

31201

资本金注入


30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.35

31203

政府投资基金股权投资


30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.03

30239

其他交通费用

18.34

31204

费用补贴


30240

税金及附加费用

31205

利息补贴


30299

其他商品和服务支出

0.44

31299

其他对企业补助


399

其他支出


39906

赠与


39907

国家赔偿费用支出


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


39999

其他支出


人员经费合计

563.74

公用经费合计

40.62


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


                                                                                                                                                  单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出

结    转

项目支出

结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出

结转

项目支出结转和结余


项目支出

结转

项目支出

结余



栏    次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合    计






注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

县委组织部2018年度无政府性基金收入和支出。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算


                                                                金额单位:万元

项            目

决   算   数

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

2.97

公务用车购置及运行费

8.35

其中:公务用车运行维护费

8.35

公务用车购置

0.00

总        计

11.31




第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计2958.28万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2958.28万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加169.51万元,增长6.07%,主要原因:一是人员经费增加;二是离任村干部人数逐年增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2958.28万元,其中:财政拨款收入2958.28万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2938.9万元,其中:基本支出604.36万元,占20.56%;项目支出2334.54万元,占79.44%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计2958.28万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2958.28万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加169.51万元,增长6.07%,主要原因:一是人员经费增加;二是离任村干部人数逐年增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入2958.28万元,占本年收入的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加169.51万元,增长6.07%,主要原因:一是人员经费增加;二是离任村干部人数逐年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2938.9万元,占本年支出的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加169.51万元,增长6.07%,主要原因:一是人员经费增加;二是离任村干部人数逐年增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2906.31万元,支出决算为2938.9万元,完成年初预算的112.14%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加;二是离任村干部人数逐年增加。基本支出604.36万元,占20.56%;项目支出2334.54万元,占79.44%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为150万元,决算数大于预算数的主要原因是上级工作安排。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为946.4万元,支出决算数为853.75万元,完成年初预算的90.21%,决算数小于预算数的主要原因是大学生村官人数减少。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为420.71万元,支出决算为450.29万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为24.16万元,支出决算为15.03万元,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.24万元,决算数大于预算数的主要原因是上级工作安排。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.29万元,决算数大于预算数的主要原因是预算安排在一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.47万元,支出决算为32.17万元,决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.23万元,支出决算为11万元,决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

9. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为151.2万元,支出决算为82.53万元,决算数小于预算数的主要原因一是村官人数减少,二是上级配套资金。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为1271.55万元,支出决算为1215.01万元,决算数小于预算数的主要原因是上级配套资金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44.58万元,支出决算为59.59万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出604.36万元,其中人员经费563.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费40.62万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算12万元,支出决算11.31万元,完成年初预算的94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支,严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.97万元,占26.26%;公务用车购置及运行费支出决算8.35万元,占73.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平。持平的原因是县委组织部未安排因公出国(境)费

2.公务接待费支出决算2.97元,与2017年度决算相比持平,持平的主要原因是节省开支,严格控制“三公”经费支出。主要用于接待上级部门及其他地市来人调研、考察期间的接待等事项。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关规定。2018年,国内公务接待共36批,245人次(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算8.35万元,与2017年度决算相比,减少2.4万元,降低22.32 %,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算8.35万元,与2017年度决算相比,减少2.4万元,降低22.32 %,降低的主要原因是节省开支,严格控制“三公”经费支出。主要用于基层党组织标准化建设、干部考察等组织事务工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,县委组织部机关公务用车保有数为2辆。

2公务用车购置费支出0万元,公车购置数为0,支出较上年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度中共肥东县委组织部本级机关运行经费40.62万元,比2017年度减少0.34万元,下降0.83%,主要原因是节省开支。

(二)政府采购情况

2018年度中共肥东县委组织部政府采购支出总额29.28万元,其中:货物类支出29.28万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况

截止到20181231,肥东县委组织部共有车辆2
,其中,一般公务用车2辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,中共肥东县委组织部对除经常性业务经费外的专项资金均纳入预算绩效管理。2018年度纳入绩效管理的专项资金全部编制绩效目标,共18个项目,涉及财政资金2057.75万元,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共18个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金2057.75万元,占年度项目预算总额的100%。评价结果显示,项目达到预期目标。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。