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索 引 号: 1134012200300631XB/201907-00003 信息分类: 30A/070200/30
发布机构: 肥东县委组织部 生成日期: 2019-07-31
名  称: 原肥东县老干局2018年度部门决算公开 内容分类: 信息公开目录>财政预决算>部门决算
文  号: 关 键 词:
信息格式: DOC 有 效 性: 有效
生效时间: 2019-07-31 废止时间: 暂无
内容概述:
原肥东县老干局2018年度部门决算公开
 

原肥东县老干局2018年度部门决算

   

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


原肥东县老干局2018年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

原肥东县老干局2018年度部门职责主要有:

  (一)贯彻落实党的老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我县老干部工作的政策规定,并组织实施。
  (二)督促检查全县老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
  (三)指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与四个文明建设,为全县的改革、发展和稳定继续发挥作用。
  (四)积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向县委、县政府提出政策性建议。
  (五)协助关工委做好关心下一代工作。
  (六)协助做好老年大学的管理和协调工作。
  (七)负责老干部易地安置工作,外地老干部来县接待工作,老干部来信来访工作,离休干部荣誉证、优待证审核发放工作,老干部工作的统计、宣传、信息(库)工作,以及老干部的走访、慰问等工作。
  (八)承办县委交办的其它工作。

二、机构设置

原肥东县老干局2018年度部门决算包括局本级决算和局属单位肥东县老干部活动中心决算等,纳入部门决算编制范围的单位共  4 个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

肥东县老干局本级

行政单位

2

肥东县老干部活动中心

公益一类事业单位

3

肥东老年大学

社会组织

4

肥东县关心下一代工作委员会

社会组织

第二部分 2018年度部门决算报表

原肥东县老干局2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表






单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

686.46

一、一般公共服务支出

35

583.51

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

69.87

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

5.99

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

27.08

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

686.46

本年支出合计

58

686.46

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

 其中:提取职工福利基金

60

0.00

 其中:项目支出结转和结余

27

0.00

       转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

 其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

686.46

总计

65

686.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表










单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

686.46

686.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

583.51

583.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

583.51

583.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013601

 行政运行

248.20

248.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013650

 事业运行

49.11

49.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

 其他共产党事务支出

286.20

286.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

69.87

69.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080205

 老龄事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

57.87

57.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

35.25

35.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

 事业单位离退休

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

 行政单位医疗

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

 事业单位医疗

4.04

4.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

 提租补贴

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

686.46

359.20

327.27

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

583.51

256.25

327.27

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

583.51

256.25

327.27

0.00

0.00

0.00


2013601

 行政运行

248.20

237.68

10.52

0.00

0.00

0.00


2013650

 事业运行

49.11

5.90

43.21

0.00

0.00

0.00


2013699

 其他共产党事务支出

286.20

12.67

273.54

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

69.87

69.87

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080205

 老龄事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

57.87

57.87

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

35.25

35.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

 事业单位离退休

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

 行政单位医疗

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

 事业单位医疗

4.04

4.04

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

 提租补贴

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

686.46

一、一般公共服务支出

32

583.51

583.51

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00


 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00


 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00


 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00


 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00


 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

69.87

69.87

0.00


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

5.99

5.99

0.00


 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00


 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00


 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00


 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00


 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00


 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00


 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00


 

19

 

十九、住房保障支出

50

27.08

27.08

0.00


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00


 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

686.46

本年支出合计

55

686.46

686.46

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 


 

28

 

 

59

 

 

 


总计

29

686.46

总计

60

686.46

686.46

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                  单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

0.00

0.00

0.00

686.46

359.20

327.27

686.46

359.20

327.27

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

583.51

256.25

327.27

583.51

256.25

327.27

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

583.51

256.25

327.27

583.51

256.25

327.27

0.00

0.00

0.00

0.00


2013601

 行政运行

0.00

0.00

0.00

248.20

237.68

10.52

248.20

237.68

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2013650

 事业运行

0.00

0.00

0.00

49.11

5.90

43.21

49.11

5.90

43.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

 其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

286.20

12.67

273.54

286.20

12.67

273.54

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

69.87

69.87

0.00

69.87

69.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080205

 老龄事务

0.00

0.00

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

57.87

57.87

0.00

57.87

57.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

35.25

35.25

0.00

35.25

35.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

 事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

4.72

4.72

0.00

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

16.32

16.32

0.00

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

1.59

1.59

0.00

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

5.99

5.99

0.00

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

5.99

5.99

0.00

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

 行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.95

1.95

0.00

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

 事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.04

4.04

0.00

4.04

4.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

27.08

27.08

0.00

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

27.08

27.08

0.00

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

0.00

0.00

0.00

27.00

27.00

0.00

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210202

 提租补贴

0.00

0.00

0.00

0.08

0.08

0.00

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

307.23

302

商品和服务支出

12.00

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

 基本工资

44.43

30201

 办公费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00


30102

 津贴补贴

19.53

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00


30103

 奖金

140.81

30203

 咨询费

0.00

30703

 国内债务发行费用

0.00


30106

 伙食补助费

7.18

30204

 手续费

0.00

30704

 国外债务发行费用

0.00


30107

 绩效工资

9.63

30205

 水费

0.00

310

资本性支出

0.00


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

26.69

30206

 电费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00


30109

 职业年金缴费

1.59

30207

 邮电费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00


30110

 职工基本医疗保险缴费

0.33

30208

 取暖费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00


30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00


30112

 其他社会保障缴费

6.06

30211

 差旅费

0.00

31006

 大型修缮

0.00


30113

 住房公积金

36.66

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00


30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31008

 物资储备

0.00


30199

 其他工资福利支出

14.31

30214

 租赁费

0.00

31009

 土地补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

39.96

30215

 会议费

0.00

31010

 安置补助

0.00


30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00


30302

 退休费

39.96

30217

 公务接待费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00


30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00


30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00


30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00


30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

10.00

31022

 无形资产购置

0.00


30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00


30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00


30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

31201

 资本金注入

0.00


30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

31203

 政府投资基金股权投资

0.00


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

31204

 费用补贴

0.00


 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

31205

 利息补贴

0.00


 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

2.00

31299

 其他对企业补助

0.00


 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

 

 

 

39906

 赠与

0.00


 

 

 

 

 

 

39907

 国家赔偿费用支出

0.00


 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


 

 

 

 

 

 

39999

 其他支出

0.00


人员经费合计

347.20

公用经费合计

12.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表无发生数。


一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表




金额单位:万元

项目

合计

决算数

一般公共预算

政府性基金

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

公务接待费

1.22

1.22

0.00

公务用车购置及运行费

1.70

1.70

0.00

   其中:公务用车运行维护费

1.70

1.70

0.00

         公务用车购置

0.00

0.00

0.00

总计

2.92

2.92

0.00

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计686.46万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计686.46万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加45.55万元,增长7.1%,主要原因:一是人员工资增加;二是老干部待遇提高。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计686.46万元,其中:财政拨款收入686.46万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计686.46万元,其中:基本支出359.20万元,占52.33%;项目支出327.27万元,占47.67%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计686.46万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计686.46万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加55.71万元,增长8.83%,主要原因:一是人员工资增加;二是老干部待遇提高。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入686.46万元,占本年收入的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加55.71万元,增长8.83%。主要原因一是人员工资增加;二是老干部待遇提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出686.46万元,占本年支出的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加55.71万元,增长8.83%。主要原因一是人员工资增加;二是老干部待遇提高。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.12万元,支出决算为686.46万元,完成年初预算的113.82%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是老干部待遇提高。

其中基本支出359.20万元,占52.33%;项目支出327.27万元,占47.67%

具体情况如下:

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为213.25万元,支出决算为248.20万元,完成年初预算的116.39%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是老干部待遇提高。

2、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为293万元,支出决算数为286.20万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为16.32万元,支出决算数为16.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为1.59万元,支出决算数为1.59万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)年初预算为0万元,支出决算数为12万元,决算数大于预算数的主要原因是新增部分离退休干部困难帮扶款

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.95万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算4.27万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的94.61%,决算数小于预算数的主要原因是生育保险等险种漏缴。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为住房公积金22.74万元,支出决算为住房公积金27.08万元,完成年初预算的119.09%,决算数大于预算数的主要原因一是收入增加,基数提高,二是提租补贴提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出359.20万元,其中人员经费347.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费12万元,主要包括:办公费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算3.29万元,支出决算2.92万元,完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制,厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.22万元,占41.78%;公务用车购置及运行费支出决算1.70万元,占58.22%。具体情况如下:

  1. 因公出(境)费支出决算0万元,与2017年决算相比持平,原因是2017年度和2018年度都没有因公出(境)费支出。

    2、公务接待费支出决算1.22万元,与2017年度决算相比,减少0.28万元,降低18.67%,与2017年度决算相比降低的原因是严格控制公务接待,经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关规定。2018年,国内公务接待共15批,120人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

    3、公务用车购置及运行费支出决算1.70万元,与2017年度决算相比,减少1.12万元,降低39.72 %,降低的主要原因是从严控制支出,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

    公务用车运行维护费支出决算1.70万元,与2017年度决算相比,减少1.12万元,降低39.72%,与2017年度决算相比降低的原因是从严控制车辆使用从严控制支出。主要用于老干部工作用车。2018年,老干局机关一般公共预算拨款开支的公务用车保有数为1辆。

    公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度都未发生无公务用车购置费。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年度肥东县老干局本级1家行政单位以及以及老干部活动中心等1家事业单位,老年大学,关工委的机关运行经费87.32万元,比2017年度减少1.07万元,下降1.21%,主要原因是控制支出。

    (二)政府采购情况

    2018年度肥东县老干局政府采购支出总额0万元,其中:货物类支出0万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止到2018年12月31日,肥东县老干局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。
       (四)预算绩效情况

    根据预算绩效管理相关要求,肥东县老干局对除经常性业务经费外的专项资金均纳入预算绩效管理。2018年度纳入绩效管理的专项资金全部编制绩效目标,共5个项目,涉及财政资金320万元,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共5个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金320万元,占年度项目预算总额的100%。评价结果显示,项目绩效达得预期目标。

    第四部分 名词解释

    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。